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Vous pouvez exporter une liste de vos commandes en cliquant sur le bouton "Export" situé en haut.
Vous ne pouvez pas importer de commandes.

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Enfin, vous devez préciser à quelle adresse la commande doit être envoyée (et possiblement facturée). Ici encore, vous pouvez créer de nouvelles adresses à la volée à l'idée aide du bouton "Ajouter une nouvelle adresse".

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Vous pouvez modifier la quantité de plusieurs produits à la fois.
Si la quantité d'un produit atteint 0, il est enlevé directement de la commande.
Vous ne pouvez pas enlever plus de quantité que celle déjà en place dans la commande.
Cliquez sur l'icône de crois croix rouge pour annuler votre modification.

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Les boutons d'action de la barre supérieure dépendent de l'état de la commande. Par exemple, une fois que la commande est dans marquée comme livrée, le bouton les boutons "Ajouter un produit" et "Enlever des produits" sont remplacés par deux nouveaux boutons : "Retourner un produit" et "Remboursement partiel".

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• Cliquez ici pour ajouter un commentaire ou envoyer un message au client.
  • Vous pouvez ajouter votre message simplement en remplissant le champ texte et en cliquant sur "Envoyer". Le message sera intégré à la base SAV du client, accessible depuis soit le la page du client, soit depuis la page du SAV. Le message sera également envoyé à l'adresse e-mail du client si vous en avez fait le choix.
  • Vous pouvez enregistrer des messages pré-écrits et les réutiliser autant de fois que nécessaire, ce qui vous économise du temps de rédaction. Pour envoyer l'un de ces messages, sélectionnez-le dans la liste déroulante. Vous pouvez ensuite y ajouter plus de détails si nécessaire.
    Vous pouvez créer autant de message pré-écrits que vous le souhaitez à l'aide de l'outil de la page "Message prédéfinis" de la page "Commandes".
• Cliquez ici pour voir tous les messages. Ce lien mène à la page du Service Après-Vente, disponible dans le menu "Clients". Cette page est expliquée en détails dans le chapitre "Gérer les clients" de ce guide.

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• Par date. Très utile quand vous avez besoin d'imprimer toutes les factures d'un mois donné ou d'un trimestre donné. Sélectionnez les dates de début et de fin, et cliquez sur "Générer un fichier PDF par date" dans la barre supérieursupérieure.
• Par états. Nécessaire dans le cas où vous avez besoin d'imprimer précisément les commandes qui ont été annulées, remboursées ou en rupture de stock. Pour vous aider, PrestaShop vous indique le nombre de factures liées à chaque état, entre parenthèse.

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• Activer les factures. Si vous désactivez cette option, votre client ne recevra plus sa facture lors de son achat. Il vous reviendra de la lui envoyer, si le client en demande une.
• Préfixe. Par défaut, PrestaShop utilise des préfixes adaptés à chaque langue pour ses factures : "IN" en anglais ("invoice"), "FA" en français, "CU" en espagnol (pour "cuenta"), etc. Vous pouvez préférer utilise utiliser des préfixe préfixes par langue : "EN", "FR", "SP", etc. Bien sûr, vous pouvez également choisir d'avoir un préfixe pour tous les cas, ou pas de préfixe du tout.
• Numéro facture. Si votre société a déjà eu des commandes et factures avant que vous ne vous lanciez avec PrestaShop, vous pouvez utiliser cette option pour commencer la numération de vos factures bons de livraison à un certain nombre.
• Texte libre. Vous pouvez ajouter du texte personnalisé en bas de toutes vos factures. Le texte apparaîtra sous le nom de votre boutique dans la facture.
• Modèle de facture. En fonction de vos thèmes, vous pourriez avoir plus d'un style de facture. Testez-les avec une fausse commande, afin de choisir celui que vous préférez. Si vous savez écrire du HTML, vous pouvez ajouter vos propres modèles de facture ou modifier ceux déjà en place : ils se trouvent dans le dossier /pdf de votre installation de PrestaShop.
• Utiliser le cache disque pour les factures PDF. Vous pouvez choisir de stocker les factures générées sur le disque du serveur de PrestaShop plutôt que sur son cache. Cela permet de préserver de la mémoire, mais cela ralenti la génération de fichiers PDF. De fait, utilisez cette option en toute connaissance de cause.

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Le processus de remboursement peut prendre plusieurs étapes, qui sont indiquées par l'état actuel du retour. Il n'y a qu'une poignée d'états, qui peuvent suivre tout le processus de remboursement :

• En attente de confirmation.
• En attente du paquet.
• Paquet reçu.
• Retour refusé.
• Retour terminé.

Si vous souhaitez arrêter le processus de retour (et refuser son remboursement au client), choisissez simplement l'état "Retour refusé".
Si vous acceptez le produit retourné et le remboursement du client, suivez précisément ces étapes :

1. Choisissez l'étape suivante du processus : "En attente du paquet". Cela enverra au client un e-mail indiquant qu'il peut vous renvoyer son produit.
2. Une fois que vous avez reçu le paquet, changez l'état du retour à "Paquet reçu".
3. Enfin, une fois que l'ensemble du processus est terminé (soit que le client a été remboursé, ou vous lui avez envoyé un bon), changé changez l'état du retour en "Retour terminé".

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Rembourser un client

Une commande peut être rembourséremboursée, partiellement ou en totalité. Pour cela, deux boutons actions sont disponibles dans la barre supérieure de la page de commande (et non sur la page des retours produits).

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• Retourner les produits. À n'utiliser que lorsque le client a effectivement renvoyé ses produits : une fois que le produit renvoyé a été reçu, vous pouvez le marquer comme renvoyer renvoyée dans le formulaire de la commande. Cliquez sur le bouton "Retourner les produits" et une nouvelle colonne apparaîtra dans la liste de produits, intitulée "Retour". Cochez la case des produits impliqués, indiquez la quantité du produit qui a été renvoyée et cliquez sur le bouton "Retourner les produits" en bas du tableau.
• Remboursement partiel. À n'utiliser que lorsque vous avez besoin de rembourser une partie de la commande, et non la commande complète ; soit parce que le client a renvoyé un produit commandé, soit par geste commercial pour un produit endommagé que le client a choisi de conserver malgré tout. Cliquez sur "Remboursement partiel" et une nouvelle colonne apparaîtra dans la liste de produits, intitulée "Remboursement partiel". Indiquez la quantité pour chaque produit impliqué, choisissez l'une des options en bas de la liste (voir ci-dessous) et cliquez sur le bouton "Remboursement partiel" en bas du tableau.

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Vous pouvez obtenir un fichier PDF pour plusieurs bon bons de livraison en fonction de la date, ce qui se révèle très utile quand vous avez besoin d'imprimer tous les bons de livraison pour une journée donnée ou un trimestre donné. Sélectionnez les dates de début et de fin, et cliquez sur le bouton "Générer un fichier PDF".

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• Préfixe de livraison. Par défaut, PrestaShop utilise des préfixes adaptés à langue pour ses factures : "INDE" en anglais ("invoicedelivery"), "FALI" en français, "CUEN" en espagnol (pour "cuentaentrega"), etc. Vous pouvez préférer utilise utiliser des préfixe par langue : "EN", "FR", "SP", etc. Bien sûr, vous pouvez également choisir d'avoir un préfixe pour tous les cas, ou pas de préfixe du tout.
• Numéro des bons. Si votre société a déjà eu des commandes et factures avant que vous ne vous lanciez avec PrestaShop, vous pouvez utiliser cette option pour commencer la numération de vos factures à un certain nombre.

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Ces différents statuts sont visibles et modifiables dans la page "Statuts" du menu "Commandes".

La page afficher affiche la liste de tous les statuts de commande enregistrés, avec :

• Leurs couleurs distinctes : les statuts en place disposent d'une couleur qui vous aide à rapidement vous rendre compte s'il y a un problème sur la commande ou si tout se déroule normalement.
• Leurs icônes.
• Leurs liens avec deux comportements de PrestaShop (il y en a d'autres) :
  • Le client doit-il recevoir un e-mail quand la commande passe à ce statut/état ?
  • Ce statut/état permet-il à l'utilisateur de télécharger une version PDF de la facture ?
• Le nom du modèle d'e-mail : vous pouvez modifier ces modèles, langue par langue, dans la page "Traductions" du menu "Localisation". Dans la section "Modifier les traductions" de cette page, choisissez "Traduction modèles d'e-mails" dans le menu déroulant, puis cliquez sur le drapeau de la langue dans laquelle vous voulez modifier ces modèles.
• Leurs icônes d'actions : "modifier" et "supprimer".

La liste des états de retour présente moins d'informationinformations, car ces statuts sont tout au plus des étiquettes sans réel impact sur la commande.

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Vous pouvez bien sûr créer un nouveau statut, en cliquant sur le bouton "NouveauCréer".

Remplissez le formulaire :

• Nom de l'état. Utilisez un nom court et représentatif.
• Icône. Vous pouvez utiliser n'importe quelle icône 16*16 pixels. Par exemple, le jeu d'icône Silk de FamFamFam (http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/) est excellent et gratuit.
• Couleur. Vous devez vous efforcer de donner à votre statut une couleur qui correspond aux couleurs déjà en place (si c'est cohérent). Les couleurs par défaut sont :
  • Rouge/Orange : commande annulée ou remboursée,
  • Rouge pourpre : erreur de règlement,
  • Bleu : commandes qui attendent encore leur règlement,
  • Vert clair : commandes payées,
  • Vert sombre : commandes livrées,
  • Violet : commandes expédiées,
  • Rose : rupture de stock.
• Les options :
  • Considérer la commande associée comme validée. Si l'option est activée, ce statut marquera les commandes associées comme étant payées, et les mettra dans le statut adéquat.
  • Autoriser les clients à télécharger et lire la version PDF de la facture. Si l'option est désactivée, vous devrez vous-mêmes envoyer leurs factures à vos clients.
  • Cacher cet état dans la commande pour les clients. Permet de créer des statuts internes, réservés à vous et votre équipe. Les clients ne verront jamais de ce statut dans leur page de commande.
  • Envoyer un e-mail au client lorsque la commande est changée à cet état. Si l'option est activée, un menu déroulant apparaît pour vous permettre de choisir un modèle d'e-mail à utiliser.
  • Marquer la commande associée comme expédiée. Soyez prudent : une fois qu'une commande est marquée comme étant livrée, elle ne peut pas revenir en arrière.
  • Marquer la commande associée comme payé. Même chose ici : une fois qu'une commande est marquée comme étant payée, elle ne peut pas revenir en arrière.
  • Afficher le PDF de bon de livraison. Vous donne accès au bon de livraison, prêt à être imprimé.

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Une fois que vos messages prédéfinis sont en place, vous pouvez les envoyer en allant directement sur la commande d'un client :

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